| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 11294 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE ATUAM NO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98712. O.C. Nº 6071/2025. | 0,00 | 99,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE ATUAM NO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98712. O.C. Nº 6071/2025. | 99,69 | ||
| 11/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1084; REF. EMPENHO 11294/2025 654 - LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE ATUAM NO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98712. O.C. Nº 6071/2025. | 99,69 | ||
| TOTAL | 99,69 | 99,69 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 99,69 | |||
