Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1130
Data de lançamento:
31/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93441. O.C. Nº 582/2025.
0,00
105,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93441. O.C. Nº 582/2025.
105,38
13/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/160372;
REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93441. O.C. Nº 582/2025.
105,38
25/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1130/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
104,12
25/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1130/2025
1,26
TOTAL
105,38
105,38
105,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
