Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES, CFE ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 19/2024. PRÉ-ESCOLA. O.C. Nº 608/2025. |
22.618,80 |
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| 24/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/1033865;
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES, CFE ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 19/2024. PRÉ-ESCOLA. O.C. Nº 608/2025. |
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16.571,28 |
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| 13/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1132/2025 - REF. MAIO/2025
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA - 33338 |
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16.372,42 |
| 13/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1132/2025 |
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198,86 |
| 19/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/1084388;
REF. EMPENHO 1132/2025
33338 - GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES, CFE ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 19/2024. PRÉ-ESCOLA. O.C. Nº 608/2025. |
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6.047,52 |
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| 15/09/2025 |
Pagamento de Empenho 1132/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.047,52 |
| TOTAL |
22.618,80 |
22.618,80 |
22.618,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
