| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST-ME |
| Número do empenho: | 11322 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 98687. O.C. Nº 6073/2025. | 0,00 | 5.538,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 98687. O.C. Nº 6073/2025. | 5.538,00 | ||
| TOTAL | 5.538,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.538,00 | |||
