| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 11333 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98770. O.C. Nº 6097/2025. | 0,00 | 2.221,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98770. O.C. Nº 6097/2025. | 2.221,15 | ||
| 23/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/280; 000/319; REF. EMPENHO 11333/2025 5224 - NATIELI SILVA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98770. O.C. Nº 6097/2025. | 2.221,15 | ||
| 24/12/2025 | Pagamento de Empenho 11333/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.221,15 | ||
| TOTAL | 2.221,15 | 2.221,15 | 2.221,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
