| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 1134 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES, CFE ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 19/2024. ENSINO FUNDAMENTAL. O.C. Nº 610/2025. | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES, CFE ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 19/2024. ENSINO FUNDAMENTAL. O.C. Nº 610/2025. | 5.000,00 | ||
| 19/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/1084388; REF. EMPENHO 1134/2025 33338 - GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECER SUPORTE ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, NOS ASPECTOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E CURRICULARES, CFE ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 19/2024. ENSINO FUNDAMENTAL. O.C. Nº 610/2025. | 5.000,00 | ||
| 26/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.940,00 | ||
| 26/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1134/2025 | 60,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/08/2025 | 60,00 | 2965/2025 | Lançada |
| TOTAL | 60,00 |
