| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 11342 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98726. O.C. Nº 6066/2025. | 0,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98726. O.C. Nº 6066/2025. | 42,00 | ||
| 11/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3043; REF. EMPENHO 11342/2025 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98726. O.C. Nº 6066/2025. | 42,00 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 11342/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
