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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARIELI SCHENKEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	11350	Data de lançamento:	09/12/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME HAMADA PUBLICA Nº 001/2025,CONTRATO Nº 071/2025,PARA OS ALUNOA DA EMEI PINGO DE GENTE, ORDEM DE COMPRA Nº10989.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME HAMADA PUBLICA Nº 001/2025,CONTRATO Nº 071/2025,PARA OS ALUNOA DA EMEI PINGO DE GENTE, ORDEM DE COMPRA Nº10989.	250,00
09/12/2025	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 25/11220001; REF. EMPENHO 11350/2025 33110 - ARIELI SCHENKELREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME HAMADA PUBLICA Nº 001/2025,CONTRATO Nº 071/2025,PARA OS ALUNOA DA EMEI PINGO DE GENTE, ORDEM DE COMPRA Nº10989.		250,00
09/12/2025	Cfe. FUNRURAL, retido na Nota de Empenho 11350/2025, ARIELI SCHENKEL			3,75
09/12/2025	Pagamento de Empenho 11350/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			246,25
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNRURAL	09/12/2025	3,75		Lançada
TOTAL		3,75