| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54.128.018 GRASIELI DAMIANI |
| Número do empenho: | 11354 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO DIA 19/12, NO EVENTO DE NATAL LUZ E ALEGRIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 7 ANOS, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DO CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº6179, REQUISIÇÃO Nº98256. | 0,00 | 1.859,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO DIA 19/12, NO EVENTO DE NATAL LUZ E ALEGRIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 7 ANOS, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DO CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº6179, REQUISIÇÃO Nº98256. | 1.859,00 | ||
| 09/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 890/63995553; REF. EMPENHO 11354/2025 3704 - 54.128.018 GRASIELI DAMIANI - REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO DIA 19/12, NO EVENTO DE NATAL LUZ E ALEGRIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 7 ANOS, ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DO CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº6179, REQUISIÇÃO Nº98256. | 1.859,00 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 11354/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.859,00 | ||
| TOTAL | 1.859,00 | 1.859,00 | 1.859,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
