| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME |
| Número do empenho: | 11359 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM COMODIDADE E SEGURANÇA PARA VIAGEM DE ESTUDO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98769. O.C. Nº 6176/2025. | 0,00 | 951,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM COMODIDADE E SEGURANÇA PARA VIAGEM DE ESTUDO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98769. O.C. Nº 6176/2025. | 951,20 | ||
| TOTAL | 951,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 951,20 | |||
