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Exercício: 2025
Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11374	Data de lançamento:	09/12/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IYT-6769, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98820. O.C. Nº 6142/2025.	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2025	PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IYT-6769, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98820. O.C. Nº 6142/2025.	160,00
15/12/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/254; REF. EMPENHO 11374/2025 5224 - NATIELI SILVA LTDA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IYT-6769, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98820. O.C. Nº 6142/2025.		160,00
15/12/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11374/2025, 5224 - NATIELI SILVA LTDA			3,81
16/12/2025	Pagamento de Empenho 11374/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			156,19
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	15/12/2025	3,81		Lançada
TOTAL		3,81