| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 11395 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 98747. O.C. Nº 6159/2025. | 0,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 98747. O.C. Nº 6159/2025. | 130,00 | ||
| 15/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/261; REF. EMPENHO 11395/2025 5224 - NATIELI SILVA LTDA REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 98747. O.C. Nº 6159/2025. | 130,00 | ||
| 15/12/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11395/2025, 5224 - NATIELI SILVA LTDA | 3,09 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Empenho 11395/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 126,91 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/12/2025 | 3,09 | Lançada | |
| TOTAL | 3,09 |
