| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 11395 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 98747. O.C. Nº 6159/2025. | 0,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 09/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 98747. O.C. Nº 6159/2025. | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 130,00 | |||
