| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATEUS FISCHER MEI |
| Número do empenho: | 11402 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VIDEO E FOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98739. O.C. Nº 6126/2025. | 0,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98739. O.C. Nº 6126/2025. | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 580,00 | |||
