| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 11410 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA E UMA BATERIA PARA NOBREAK NA ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98826. O.C. Nº 6120/2025. | 0,00 | 318,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 09/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA E UMA BATERIA PARA NOBREAK NA ESCOLA EMEI PINGO DE GENTE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98826. O.C. Nº 6120/2025. | 318,00 | ||
| TOTAL | 318,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 318,00 | |||
