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Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	11414	Data de lançamento:	09/12/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA ATA Nº 031/2025, E PREGÃO Nº 17/2025 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98788. O.C. Nº 6110/2025.	0,00	876,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA ATA Nº 031/2025, E PREGÃO Nº 17/2025 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98788. O.C. Nº 6110/2025.	876,00
18/12/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/6605; REF. EMPENHO 11414/2025 33264 - ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA ATA Nº 031/2025, E PREGÃO Nº 17/2025 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98788. O.C. Nº 6110/2025.		876,00
19/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11414/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33264			865,49
19/12/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11414/2025			10,51
TOTAL		876,00	876,00	876,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/12/2025	10,51	4586/2025	Lançada
TOTAL		10,51