| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 11436 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98814. O.C. Nº 6222/2025. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98814. O.C. Nº 6222/2025. | 50,00 | ||
| 18/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/269; REF. EMPENHO 11436/2025 5224 - NATIELI SILVA LTDA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO ELETRICA DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98814. O.C. Nº 6222/2025. | 50,00 | ||
| 18/12/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11436/2025, 5224 - NATIELI SILVA LTDA | 1,19 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 11436/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 48,81 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/12/2025 | 1,19 | Lançada | |
| TOTAL | 1,19 |
