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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1146	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, E PACIENTES ACAMADOS. PREGÃO ELETRONICO N° 27/024 ATA N° 065/2024. O.C. Nº 618/2025.	0,00	6.596,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, E PACIENTES ACAMADOS. PREGÃO ELETRONICO N° 27/024 ATA N° 065/2024. O.C. Nº 618/2025.	6.596,50
13/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 000/7165;		6.596,50
27/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33806			6.517,34
27/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1146/2025			79,16
TOTAL		6.596,50	6.596,50	6.596,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/02/2025	79,16	659/2025	Lançada
TOTAL		79,16