SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE ESPONJAS E VASSOURAS PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93512. O.C. Nº 616/2025.
0,00
39,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE ESPONJAS E VASSOURAS PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93512. O.C. Nº 616/2025.
39,95
04/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1030;
REF. AQUISIÇÃO DE ESPONJAS E VASSOURAS PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93512. O.C. Nº 616/2025.
39,95
26/02/2025
Pagamento de Empenho 1147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
39,95
TOTAL
39,95
39,95
39,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
