| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54.128.018 GRASIELI DAMIANI |
| Número do empenho: | 1148 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E PLANTAS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93513. O.C. Nº 615/2025. | 0,00 | 262,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E PLANTAS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93513. O.C. Nº 615/2025. | 262,90 | ||
| 17/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59524922; REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E PLANTAS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93513. O.C. Nº 615/2025. | 262,90 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1148/2025 54.128.018 GRASIELI DAMIANI - 3704 | 262,90 | ||
| TOTAL | 262,90 | 262,90 | 262,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
