| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 11484 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98865. O.C. Nº 6247/2025. | 0,00 | 109,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98865. O.C. Nº 6247/2025. | 109,94 | ||
| TOTAL | 109,94 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 109,94 | |||
