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Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	11485	Data de lançamento:	11/12/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98865. O.C. Nº 6271/2025.	0,00	59,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98865. O.C. Nº 6271/2025.	59,90
18/12/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/166232; REF. EMPENHO 11485/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98865. O.C. Nº 6271/2025.		59,90
24/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11485/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			59,18
24/12/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11485/2025			0,72
31/12/2025	Pagamento de Empenho 11485/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			59,18
31/12/2025	EMP. 11485/2025, COTRIJAL, ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA			-59,18
TOTAL		59,90	59,90	59,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/12/2025	0,72	4690/2025	Lançada
TOTAL		0,72