| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME |
| Número do empenho: | 11486 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUSIÇÃO DE GÁS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 13/2025, ATA 018/2025. REQUISIÇÃO Nº 98889. O.C. Nº 6267/2025. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | PRÉVIO. REF. AQUSIÇÃO DE GÁS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 13/2025, ATA 018/2025. REQUISIÇÃO Nº 98889. O.C. Nº 6267/2025. | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 120,00 | |||
