| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 11496 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ENFEITES DE NATAL NA PRAÇA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 98864. O.C. Nº 6246/2025. | 0,00 | 406,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 11/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ENFEITES DE NATAL NA PRAÇA MUNICIPAL CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 98864. O.C. Nº 6246/2025. | 406,40 | ||
| TOTAL | 406,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 406,40 | |||
