Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1153	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ARRUMAR BOIA ELETRONICA NO POÇO DA LOCALIDADE DE ALTO JACUI. REQUISIÇÃO Nº 93494. O.C. Nº 604/2025.	0,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	PRÉVIO. REF.A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ARRUMAR BOIA ELETRONICA NO POÇO DA LOCALIDADE DE ALTO JACUI. REQUISIÇÃO Nº 93494. O.C. Nº 604/2025.	280,00
03/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/195; REF.A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ARRUMAR BOIA ELETRONICA NO POÇO DA LOCALIDADE DE ALTO JACUI. REQUISIÇÃO Nº 93494. O.C. Nº 604/2025.		280,00
06/02/2025	Pagamento de Empenho 1153/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00