| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 11535 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO. | 0,00 | 835,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO. | 835,52 | ||
| 16/12/2025 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO. | 835,52 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11535/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 | 835,52 | ||
| TOTAL | 835,52 | 835,52 | 835,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
