| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG |
| Número do empenho: | 11536 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM REALIZANDO SERVIÇOS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98859. O.C. Nº 6209/2025. | 0,00 | 197,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM REALIZANDO SERVIÇOS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98859. O.C. Nº 6209/2025. | 197,30 | ||
| 16/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/500; REF. EMPENHO 11536/2025 33018 - ZENAIDE TEREZA KOLBERG REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM REALIZANDO SERVIÇOS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98859. O.C. Nº 6209/2025. | 197,30 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11536/2025 ZENAIDE TEREZA KOLBERG - 33018 | 197,30 | ||
| TOTAL | 197,30 | 197,30 | 197,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
