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Exercício: 2025
Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1155	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO QUADRO DE COMANDO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE. REQUISIÇÃO Nº 93500. O.C. Nº 602/2025.	0,00	275,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO QUADRO DE COMANDO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE. REQUISIÇÃO Nº 93500. O.C. Nº 602/2025.	275,00
03/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/194; REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO QUADRO DE COMANDO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE. REQUISIÇÃO Nº 93500. O.C. Nº 602/2025.		275,00
06/02/2025	Pagamento de Empenho 1155/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			275,00
TOTAL		275,00	275,00	275,00
SALDO A PAGAR				0,00