Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NA VAN COM PLACA IUZ-3076, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98899. O.C. Nº 6310/2025. |
575,00 |
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| 18/12/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/1000;
REF. EMPENHO 11557/2025
1136 - MARCELO BERTOLDI
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NA VAN COM PLACA IUZ-3076, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98902. O.C. Nº 6311/2025. |
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575,00 |
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| 18/12/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/1000;
REF. EMPENHO 11557/2025
1136 - MARCELO BERTOLDI
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NA VAN COM PLACA IUZ-3076, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98902. O.C. Nº 6311/2025. |
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575,00 |
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| 18/12/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11557/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI |
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20,13 |
| 18/12/2025 |
LIQUIDADO SEM A DEVIDA RETENÇÃO |
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-575,00 |
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| 22/12/2025 |
Pagamento de Empenho 11557/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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554,87 |
| TOTAL |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
