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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	11561	Data de lançamento:	16/12/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IYT-6820, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98930. O.C. Nº 6307/2025.		525,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2025	PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IYT-6820, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98930. O.C. Nº 6307/2025.	525,00
18/12/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/998; REF. EMPENHO 11561/2025 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IYT-6820, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98930. O.C. Nº 6307/2025.		525,00
18/12/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11561/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI			18,38
22/12/2025	Pagamento de Empenho 11561/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			506,62
TOTAL		525,00	525,00	525,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/12/2025	18,38		Lançada
TOTAL		18,38