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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1157	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE DE TROCA DO TIMER NO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE SÃO LOURENÇO. REQUISIÇÃO Nº 93496. O.C. Nº 600/2025.	0,00	212,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE DE TROCA DO TIMER NO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE SÃO LOURENÇO. REQUISIÇÃO Nº 93496. O.C. Nº 600/2025.	212,50
03/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/193; REF.SERVIÇO DE DE TROCA DO TIMER NO POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE SÃO LOURENÇO. REQUISIÇÃO Nº 93496. O.C. Nº 600/2025.		212,50
06/02/2025	Pagamento de Empenho 1157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			212,50
TOTAL		212,50	212,50	212,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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