| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54.128.018 GRASIELI DAMIANI |
| Número do empenho: | 11579 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 99017. O.C. Nº 6373/2025. | 0,00 | 3.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | PRÉVIO. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 99017. O.C. Nº 6373/2025. | 3.060,00 | ||
| 17/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1; REF. EMPENHO 11579/2025 3704 - 54.128.018 GRASIELI DAMIANI REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 99017. O.C. Nº 6373/2025. | 3.060,00 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11579/2025 54.128.018 GRASIELI DAMIANI - 3704 | 3.060,00 | ||
| TOTAL | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
