| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1159 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE TROCA DE BOIA ELETRONICA NO POÇO ARTESIANO DA OLARIA ZANON. REQUISIÇÃO Nº 93498. O.C. Nº 598/2025. | 0,00 | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE TROCA DE BOIA ELETRONICA NO POÇO ARTESIANO DA OLARIA ZANON. REQUISIÇÃO Nº 93498. O.C. Nº 598/2025. | 1.780,00 | ||
| 03/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/192; REF.SERVIÇO DE TROCA DE BOIA ELETRONICA NO POÇO ARTESIANO DA OLARIA ZANON. REQUISIÇÃO Nº 93498. O.C. Nº 598/2025. | 1.780,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 1159/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
