| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 11615 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIÇÃO Nº 99003. O.C. Nº 6355/2025. | 0,00 | 2.448,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIÇÃO Nº 99003. O.C. Nº 6355/2025. | 2.448,38 | ||
| 17/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. REQUISIÇÃO Nº 99003. O.C. Nº 6355/2025. | 2.448,38 | ||
| TOTAL | 2.448,38 | 2.448,38 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.448,38 | |||
