| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JEFERSON MENTZ DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 11618 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 98980. O.C. Nº 6335/2025. | 0,00 | 789,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 98980. O.C. Nº 6335/2025. | 789,50 | ||
| 17/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 7/226152; 25/14837; 7/225966; 010/1018034; 0/202735; 1/23164; 1/160041; 1/23140; 001/400460; 011/992784; 1/112497; 1/34; 1/30; 1/221137; 2/39623; 0/185589; 7/225030; 7/225094; 007/9494; REF. EMPENHO 11618/2025 3692 - JEFERSON MENTZ DOS SANTOS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFERSON MENTZ DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 98980. O.C. Nº 6335/2025. | 789,50 | ||
| TOTAL | 789,50 | 789,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 789,50 | |||
