| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 11628 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS, PLACA JDC5G91. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99013. O.C. Nº 6367/2025. | 51,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS, PLACA JDC5G91. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 99013. O.C. Nº 6367/2025. | 51,87 | ||
| 26/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 20/13920; REF. EMPENHO 11628/2025 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 51,87 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11628/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 51,25 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11628/2025 | 0,62 | ||
| TOTAL | 51,87 | 51,87 | 51,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/12/2025 | 0,62 | 4790/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,62 |
