| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 11633 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO Pagamento do 13º dos ACS e ACE memorando 089/2025 | 12.288,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | REF. PGTO Pagamento do 13º dos ACS e ACE memorando 089/2025 | 12.288,85 | ||
| 18/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA 13° SALÁRIO | 12.288,85 | ||
| 18/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL | 960,41 | ||
| 18/12/2025 | Pagamento de Empenho 11633/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.328,44 | ||
| TOTAL | 12.288,85 | 12.288,85 | 12.288,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 18/12/2025 | 960,41 | Lançada | |
| TOTAL | 960,41 |
