| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME |
| Número do empenho: | 11644 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, ROTEIRO DE CAMPINAS E REGIÃO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025, ODEM DE COMPRA Nº6405, REQUISIÇÃO Nº98772, NFSe Nº047. | 0,00 | 10.598,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, ROTEIRO DE CAMPINAS E REGIÃO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025, ODEM DE COMPRA Nº6405, REQUISIÇÃO Nº98772, NFSe Nº047. | 10.598,40 | ||
| 18/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº S/47; REF. EMPENHO 11644/2025 277 - MAURICIO DE PAULA MEREFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, ROTEIRO DE CAMPINAS E REGIÃO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 8/2025, ODEM DE COMPRA Nº6405, REQUISIÇÃO Nº98772, NFSe Nº047. | 10.598,40 | ||
| 18/12/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 11644/2025, MAURICIO DE PAULA ME | 384,72 | ||
| TOTAL | 10.598,40 | 10.598,40 | 384,72 | |
| SALDO A PAGAR | 10.213,68 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/12/2025 | 384,72 | Lançada | |
| TOTAL | 384,72 |
