Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES AURICULAR PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6404, REQUISIÇÃO Nº99045. |
15,96 |
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| 19/12/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/166325;
REF. EMPENHO 11645/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES AURICULAR PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6404, REQUISIÇÃO Nº99045. |
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15,96 |
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| 24/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11645/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15,77 |
| 24/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11645/2025 |
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0,19 |
| 31/12/2025 |
Pagamento de Empenho 11645/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15,77 |
| 31/12/2025 |
EMP. 11645/2025, COTRIJAL, ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA |
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-15,77 |
| TOTAL |
15,96 |
15,96 |
15,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
