Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PLASTICA E VASSOURA PLASTA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6403, REQUISIÇÃO Nº99043. |
215,37 |
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| 19/12/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/166326;
REF. EMPENHO 11646/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PLASTICA E VASSOURA PLASTA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6403, REQUISIÇÃO Nº99043. |
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215,37 |
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| 24/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11646/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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212,79 |
| 24/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11646/2025 |
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2,58 |
| 31/12/2025 |
Pagamento de Empenho 11646/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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212,79 |
| 31/12/2025 |
EMP. 11646/2025, COTRIJAL, ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA |
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-212,79 |
| TOTAL |
215,37 |
215,37 |
215,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
