| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TERESINHA HERMANN GOLLUB ME |
| Número do empenho: | 11647 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO, SETOR DE TRIBUTOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6402, REQUISIÇÃO Nº99042. | 0,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO, SETOR DE TRIBUTOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6402, REQUISIÇÃO Nº99042. | 90,00 | ||
| 22/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/1808; REF. EMPENHO 11647/2025 8013 - ZENAIDE TERESINHA HERMANN GOLLUB ME REF.AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO, SETOR DE TRIBUTOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6402, REQUISIÇÃO Nº99042. | 90,00 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Empenho 11647/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
