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Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	11648	Data de lançamento:	18/12/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRFÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON 3.0MM PARA USO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6401, REQUISIÇÃO Nº99044.	0,00	324,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2025	PRFÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON 3.0MM PARA USO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6401, REQUISIÇÃO Nº99044.	324,30
19/12/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/166318; REF. EMPENHO 11648/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON 3.0MM PARA USO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6401, REQUISIÇÃO Nº99044.		324,30
24/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11648/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,41
24/12/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11648/2025			3,89
31/12/2025	Pagamento de Empenho 11648/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,41
31/12/2025	EMP. 11648/2025, COTRIJAL, ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA			-320,41
TOTAL		324,30	324,30	324,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/12/2025	3,89	4696/2025	Lançada
TOTAL		3,89