| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 11648 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRFÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON 3.0MM PARA USO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6401, REQUISIÇÃO Nº99044. | 0,00 | 324,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/12/2025 | PRFÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON 3.0MM PARA USO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6401, REQUISIÇÃO Nº99044. | 324,30 | ||
| TOTAL | 324,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 324,30 | |||
