| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54.128.018 GRASIELI DAMIANI |
| Número do empenho: | 11649 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTAS ORNAMENTAIS E FLORES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FLORES PARA PLANTIU NOS CANTEIROS DA AVENIDA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6400, REQUISIÇÃO Nº99041. | 0,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FLORES PARA PLANTIU NOS CANTEIROS DA AVENIDA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6400, REQUISIÇÃO Nº99041. | 630,00 | ||
| 19/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/64353935; REF. EMPENHO 11649/2025 3704 - 54.128.018 GRASIELI DAMIANI REF.AQUISIÇÃO DE FLORES PARA PLANTIU NOS CANTEIROS DA AVENIDA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6400, REQUISIÇÃO Nº99041. | 630,00 | ||
| 22/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11649/2025 54.128.018 GRASIELI DAMIANI - 3704 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
