| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAUANA ASSUNCAO FACHI MENEZES MEI |
| Número do empenho: | 11656 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA O CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6393, REQUISIÇÃO Nº99031 | 0,00 | 47,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA O CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6393, REQUISIÇÃO Nº99031 | 47,60 | ||
| 22/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/180; REF. EMPENHO 11656/2025 32909 - TAUANA ASSUNCAO FACHI MENEZES MEI REFERENTE MATERIAL PARA O CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6393, REQUISIÇÃO Nº99031 | 47,60 | ||
| 23/12/2025 | CREDOR INDEVIDO | -47,60 | ||
| 23/12/2025 | CREDOR INDEVIDO | -47,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
