| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
| Número do empenho: | 11663 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6386, REQUISIÇÃO Nº99047. | 0,00 | 82,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/12/2025 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6386, REQUISIÇÃO Nº99047. | 82,87 | ||
| TOTAL | 82,87 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 82,87 | |||
