| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIAM CRISTINA ROESSLER |
| Número do empenho: | 11665 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA QUE REALIZOU CAPACITAÇÕES NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6379, REQUISIÇÃO Nº99055, E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 0,00 | 116,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA QUE REALIZOU CAPACITAÇÕES NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6379, REQUISIÇÃO Nº99055, E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 116,51 | ||
| 18/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/26232; 3/19618; REF. EMPENHO 11665/2025 3328 - VIVIAM CRISTINA ROESSLERREFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA QUE REALIZOU CAPACITAÇÕES NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6379, REQUISIÇÃO Nº99055, E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 116,51 | ||
| 19/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11665/2025 VIVIAM CRISTINA ROESSLER - 3328 | 116,51 | ||
| TOTAL | 116,51 | 116,51 | 116,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
