| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 11670 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6381, REQUISIÇÃO Nº99049. | 0,00 | 5.491,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/12/2025 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6381, REQUISIÇÃO Nº99049. | 5.491,00 | ||
| TOTAL | 5.491,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.491,00 | |||
