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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11680	Data de lançamento:	19/12/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 12/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 016/2025. REQUISIÇÃO Nº 99026. O.C. Nº 6434/2025.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 12/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 016/2025. REQUISIÇÃO Nº 99026. O.C. Nº 6434/2025.	240,00
30/12/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2692493; REF. EMPENHO 11680/2025 33052 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 12/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 016/2025. REQUISIÇÃO Nº 99026. O.C. Nº 6434/2025.		240,00
08/01/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11680/2025 - REF. JANEIRO/2026 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA - 33052			237,12
08/01/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11680/2025			2,88
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/01/2026	2,88	26/2026	Lançada
TOTAL		2,88