| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL ROSA LORETO |
| Número do empenho: | 1169 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO MOTORISTA DANIEL ROSA LORETO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS DIAS 17/01/2025 À 31/01/2025. REQUISIÇÃO Nº 93510. O.C. Nº 613/2025. | 0,00 | 392,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO MOTORISTA DANIEL ROSA LORETO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS DIAS 17/01/2025 À 31/01/2025. REQUISIÇÃO Nº 93510. O.C. Nº 613/2025. | 392,91 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/23165; 10/748665; D/1228; 2/23285; 039/620783; 3/11483; 001/9068; 001/346642; 1/114787; 3/11315; 2/24558; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO MOTORISTA DANIEL ROSA LORETO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS DIAS 17/01/2025 À 31/01/2025. REQUISIÇÃO Nº 93510. O.C. Nº 613/2025. | 392,91 | ||
| 04/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2025 DANIEL ROSA LORETO - 2537 | 392,91 | ||
| TOTAL | 392,91 | 392,91 | 392,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
