SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO MOTORISTA DANIEL ROSA LORETO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS DIAS 17/01/2025 À 31/01/2025. REQUISIÇÃO Nº 93510. O.C. Nº 613/2025.
0,00
392,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO MOTORISTA DANIEL ROSA LORETO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS DIAS 17/01/2025 À 31/01/2025. REQUISIÇÃO Nº 93510. O.C. Nº 613/2025.
392,91
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/23165; 10/748665; D/1228; 2/23285; 039/620783; 3/11483; 001/9068; 001/346642; 1/114787; 3/11315; 2/24558;
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO MOTORISTA DANIEL ROSA LORETO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS DIAS 17/01/2025 À 31/01/2025. REQUISIÇÃO Nº 93510. O.C. Nº 613/2025.
392,91
04/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2025
DANIEL ROSA LORETO - 2537
392,91
TOTAL
392,91
392,91
392,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
