| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MICHAEL F HAHN SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 11694 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, PERIFERICO, REDE CABEADA,FIBRA ÓPTICA E CAMERAS DE SEGURANÇA, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 52/2022. O.C. Nº 6378/2025. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, PERIFERICO, REDE CABEADA,FIBRA ÓPTICA E CAMERAS DE SEGURANÇA, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 52/2022. O.C. Nº 6378/2025. | 5.000,00 | ||
| 19/12/2025 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/551; E/550; REF. EMPENHO 11694/2025 5138 - MICHAEL F HAHN SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, PERIFERICO, REDE CABEADA,FIBRA ÓPTICA E CAMERAS DE SEGURANÇA, CFE 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 52/2022. O.C. Nº 6378/2025. | 5.000,00 | ||
| 19/12/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11694/2025, 5138 - MICHAEL F HAHN SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA | 182,50 | ||
| 29/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11694/2025 MICHAEL F HAHN SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA - 5138 | 4.817,50 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/12/2025 | 182,50 | Lançada | |
| TOTAL | 182,50 |
