Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento referente ao mes de dezembro 2025 |
6.978,48 |
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| 19/12/2025 |
LIQUIDADO NEST DATA FOLHA 12/2025 |
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6.978,48 |
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| 19/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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29,27 |
| 19/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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427,38 |
| 19/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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741,91 |
| 19/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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786,57 |
| 22/12/2025 |
Pagamento de Empenho 11713/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.993,35 |
| TOTAL |
6.978,48 |
6.978,48 |
6.978,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
